Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2015101 |
Číslo faktúry: |
FD /0123/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smrečany |
Dodávateľ: |
Cestné stavby s.r.o. |
Adresa: |
1. mája 724,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
technická vybavenosť IBV pod Hôrkami |
Fakturovaná suma s DPH: |
22819,72 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.08.2015 |
Dátum vystavenia: |
06.08.2015 |
Dátum splatnosti: |
20.08.2015 |
Dátum úhrady: |
14.08.2015 |
Súbor: |
FD_0123_15 |
Zverejnené: |
17.11.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov